При закрытии месяца не корректно формируются проводки по налогу на прибыль.

[Жданова Виктория]

Добрый день! Помогите мне пожалуйста решить следующую проблему:
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.363 )Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.50.3). ПБУ 18/02 не используем. При закрытии месяца не корректно формируются проводки по налогу на прибыль.
Например: в июле 2013 г. налоговая база по налогу на прибыль составила 136 559,73 руб. (сумма налога 136 559,73 руб. * 0,2 = 27 311,95 руб.)
А проводки формируются следующим образом:
Д99.01.1 К 68.04.1 Федеральный бюджет 2 685,58 руб.
Д99.01.1 К 68.04.1 Региональный бюджет 24 170,26 руб.
Итого сумма налога 26 855,84 руб.
При всем при этом, анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль выдает правильно сумму налога т.е. 27 311,95 руб., и в налоговой декларации тоже. И так происходит ежемесячно. Корректирую проводки руками, но хотелось бы настроить программу или найти в чем ошибка. Буду очень благодарна, если Вы мне поможете.

[MuI_I_Ika]

Ну где то у вас разница в базе на 2280,53.

Либо ошибка в программе, либо что-то некорректно введено.

[Жданова Виктория]

Базу программа считает верно, о чем свидетельствует и справка-расчет и анализ налогового учета по налогу на прибыль. И 90, 91 сч. все проверила, все идет. Я не понимаю почему программа так считает Итог гр.4 * 0,2 (справка-расчет) т.е. 136 559,73 * 0,2 и получает 26 855,84 вместо 27 311,95.

[LordWizard]

Внимательно еще раз просмотрите справочку. Потом гляньте оборотки по тем счетам - с чего собирается налог. Может были какие-то ручные правки(операции веденные в ручную )? Сделайте анализ наконец в спецотчетах. что-то да выползет и проанализируйте.