Производство -закрытие 20,25,26

[ola74]

У нас производство.При закрытии месяца из 26-го счета закрывает аренду,не закрывает з/п,взносы и прочие.Не закрывает 25 (там все материалы с 10-го счета) .В чем проблема? Выпуск продукции сделан .

[MuI_I_Ika]

Закрытие косвенных расходов происходит по номенклатурным группам и подразделениям. То есть если у вас не было выручки по какой-нибудь номенклатурной группе, то ее косвенные расходы не будут закрыты.

[ola74]

У нас одна номенклатурная группа -производство мебели .25,26 я победила.А вот з/п на 20-м и взносы не закрываются ,

[MuI_I_Ika]

А вот з/п на 20-м и взносы не закрываются

А они куда должны закрываться?

[ola74]

В себестоимость по логике на 90

[MuI_I_Ika]

А выручка по НГ, подразделению есть?

[ola74]

Выручка есть

[MuI_I_Ika]

Т.е. 20 счет закрывается на сумму по всем статьям затрат, кроме заработной платы. Я правильно понимаю?

[ola74]

Да,на сумму з/п и взносов по з/п не закрывается

[MuI_I_Ika]

А может все таки подразделение неправильно указано?