Непонятные проводки по налогу на прибыль в 1С:Бухгалтерия 8.2

[Anpetu]

Господа, помогите разобраться. Что-то у меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143), конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.43.12) намудрила с налогом на прибыль. ПБУ 18/02 не применяю.
Выручка в сентября была 16000 руб., и это единственная выручка за год. При закрытии месяца программа сделала проводки:
Д99.01.1 К68.04.1 - 320,00
Д99.01.1 К68.04.1 - 2880,00

В октябре я, соответственно, налог перечислила:
Д68.04.1 К51 - 2880,00
Д68.04.1 К51 - 320,00

А при закрытии октября, программа мне сделала такие проводки, минусовые. Почему????:
Д99.01.1 К68.04.1 - -256,00
Д99.01.1 К68.04.1 - -2304,00

В итоге у меня после реформации балланса дебетовый остаток по 68 счету на сумму 2560 руб и кредитовый по 84 счету на ту же сумму.
Не пойму, что я сделала не правильно и где ошиблась??? Помогите, пожалуйста!

[MuI_I_Ika]

Попробуйте последовательно перепровести докумены, относящиеся к этому налогу. Возможно, в какой-то момент не все они были проведены.

[SoloSpirit]

Воспроизвести Вашу ситуацию не удалось. Скорее всего есть еще что-то кроме выручки.

[Anpetu]

Воспроизвести Вашу ситуацию не удалось. Скорее всего есть еще что-то кроме выручки.

Спасибо, господа, что откликнулись! У нас НКО. Выручка, которая была, это от предпринимательской деятельности, а расходов (документальных), относящихся к этой выручке, не было, поэтому и заплатили налог со всей выручки, не уменьшая на расходы. А нераспределенную прибыль в 12800 руб, образовавшуюся по итогам 3-го квартала, я 30.09.12 г. отразила в составе средств целевого финансирования, на сч.86. Читала где-то, что НКО так могут делать. Подумала, что может быть из-за этого вся эта котовасия у меня с проводками? Создала копию базы, убрала эти проводки, которые делала вручную, но налог на прибыль в октябре все равно рассчитывается, хотя по идее, его не должно быть. Совсем запуталась.  А сумма в 3200 руб, с которой программа в октябре налог считает, прям такая же, как сама сумма налога за 9 мес. Странно. 
Вот скрин моей оборотки, может поможет?

[SoloSpirit]

Вот теперь понятней. Вам необходимо правильно настроить справочник "Статьи затрат". У Вас ведь раздельный учет расходов?
Программа делает "красное сторно" так как предполагает, что у Вас в октябре убытки.

[Anpetu]

Вот теперь понятней.

Спасибо за подсказку! Надо было в проводках по сч.26 выбрать субконто "Неучитываемые для целей налогообложения" и отменить мои ручные проводки по переносу нераспределенной прибыли на 86 сч. И все получилось)