1С ЗУП. Отмена командировки

[coll]

1С ЗУП: Сотруднику оформили командировку (один день) в конце июля с выплатой командировочных. Данная командировка не состоялась. Лишь в начале сентября (перед выплатой зарплаты за август) было решено, официально оформить несостоявшуюся командировку. Бухгалтер хочет вычесть сумму командировочных из начисленной зарплаты за август. Какими документами в программе учесть начисленные в июле командировочные и уплаченный НДФЛ?

[Slin]

сторнировать?

[coll]

Текущей датой создал документ "Сторнирование" по документу "Оплата по среднему заработку", месяц сторнирования август (т.к. сейчас выплачиваем з.п. за август).
Далее при Начислении з.п. визуально всё отлично: расчет правильный + в расчетке появляются записи (Оплата по среднему заработку/27 Июл 12/-xxx руб; НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)%/1-31 Июл 12/-xxx руб).
Бухгалтер рад, но при Выплате з.п. сумма "долга за организ...", не совпадает с суммой к выплате (к выплате больше, на сумму по "Оплата по среднему заработку" - те самые командировочные), т.к. по документу сторнирование данная сумма ушла в "Период взаиморасчетов" 01.07.2012. По логике работы программы всё адекватно.
Но бухгалтер теперь хочет видеть "корректировку записей регистров" (т.к. она знает о существовании такого документа). Корректировкой сторнировать сумму по "Период взаиморасчетов" 01.07.2012 и её же второй строкой записать на "Период взаиморасчетов" 01.08.2012.
Тогда бухгалтер получает необходимый ей результат, но у меня данный вариант вызывает опасение.

[Slin]

Попробуйте примените к соответствующему документу "Начисление зарплаты" за июль, команду "Исправить". Создастся новый документ с режимом начисления за прошлые периоды и будет видно исправление.

[coll]

Исправление Начисление зарплаты за Июль заблокировано.
При этом исправить можно только "оклад по дням", а вся проблема в сумме "оплата по среднему заработку"

[coll]

Как вариант документ Сторнирование с видом документа Оплата по среднему заработку можно полностью не использовать. При этом можно сделать лишь Испарвление Начисления з.п. за Июль, в котором самостоятельно одной строкой прописать сторно излишне начисленной суммы (сторнируемый документ Начисление з.п., Начисление: Оплата по среднему).
Вот и вопрос Провести документ Сторнирование (вар.1) или документ Испарвление Начисления з.п. за Июль (вариант в этом сообщении)