1С Бухгалтерия КОРП, редакция 2.0 (пользовательский режим)

[Олька42]

Уважаемые форумчане, подскажите как правильно в программе 1С Бухгалтерия КОРП, редакция 2.0, платформа 8.2 оформить "Корректировку поступления" по согласованию сторон?
Ситуация такая:
Контрагенту перечисляются средства. Дт 60.02 - Кт 51 - 10000
Контрагент поставляет товар. Дт 60.01 - Кт 60.02 - 4000
                                          Дт 10.01 - Кт 60.01 - 4000
Далее необходимо оформить Корректировку поступления (на увеличение стоимости товара) и выходит проводка:
Дт 10.01  - Кт 60.01 - 500

Вопрос: Почему так?
По факту выходит, что суммы на контрагенте висят и числятся на счете 60.02
и должны они так же тогда сначала "попасть" на 60.01. а этой проводки "Дт 60.01 - Кт 60.02 - 500" нет.
Как быть?
Каждый раз делать корректировку долга после "корректировки поступления"?
Должен же быть механизм зачета аванса при корректировках поступления/реализации ?