Не могу закрыть месяц

[Лилия111]

2011 год закрыла удачно. При закрытии января 2012 года не закрывает налог на прибыль. Пишет:Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода". С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка.
   Я  отчет за 2011 год сдала. Что делать?

[steptostep]

Как вариант - ввести бухгалтерской операцией требуемые проводки 31.12.11, закрыть январь, затем перенести эту операцию на 01.01.12