Не получается оформить выплату работнику за предварительный медосмотр

[natangelina]

Плиз.  Помогите.   1С УПП 8 р.1.3 Надо выплатить работнику затраты по предварительному медосмотру. В способе отражения в реглам учете   ввела проводку дт 26.01 кт. 73.03. Сделала  дополнительное начисление. В расчетном листке  все отображается, но когда делаю выплату, то получается, что надо ее делать на  выплату заработной платы ( дт 70 кт 50). Но тогда зависает сумма по  счет 73.03. А если сделать  выплату  по прочим  списаниям  ( дт 73.03 кт50), то тогда  в расчетном листке  появляется задолженность по зарплате. Что я делаю не так ?