Оприходование материалов в авансовом отчете

[buh84]

Доброго вечера всем!
Давно не обращалась за помощью.. И никогда не могла подумать, что такой вроде бы элементраный вопрос загонит меня в тупик..
А ситуация такая: сотрудник взял в подотчет деньги и заплатил поставщику, получил от него накладную и счет-фактуру. Вроде бы все стандартно. Составили авансовый отчет, внесли сч-ф и отразили ндс в книге покупок. Вся проблема в том, что расчеты с поставщиком нигде не фигурируют и в акт сверки не попадают... Может быть в форме авансового отчета (1с 8.1) я что-то не так заполняю или не полностью? Как правильно оформить данную операцию?