Амортизация 01 (Основных средств). Забалансовый счет.

[rustampost]

Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста!

У меня в базе Амортизация на счете 01 корреспондирует с самим счетом 01.
Но она не должна корреспондировать ни с каким счетом.
Это забалансовый счет.

Как мне можно это исправить?   

[comol]

02 счет забалансовый?? или 01????

1) Какая конфигурация
2) Каким документом отражается амортизация?

[rustampost]

01 - забалансовый.
конфигурация 1с:Предприятие 8.2
амортизация отражается стандартным документом "АмортизацияОС"

если что, я пока еще дилетант. может быть даю глупые ответы на вопросы, так что, если что извините.
но подсказка очень нужна.

[rustampost]

может быть мне на "ПЛАНЕ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА" выюрав счет 02.01 (т.е. Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01) активировать пункт "Запретить использовать в проводках"???

Может это будет решением проблемы???

[comol]

1) 01 счет ни в коем случае не забалансовый, если что-то в плане счетов трогали - верните обратно, и проконсультируйтесь со специалистом, больше лучше ничего не трогайте
2) Что за конфигурация вы так и не написали. в бух. 2.0 нет такого документа, амортизация расчитывается регламентным документом при закрытии месяца.

[colorman]

Подскажите пожалуйста, при амортизации почему то считается по 25% за каждый квартал, хотя срок эксплуатации 60 месяцев, то есть программа берет полную цену оборудования и делит ее на 4 квартала.
1С Бухгалтерия 8.2  Все вроде делал правильно.
Помогите плиз разобраться.

[maxim77]

Подскажите пожалуйста, при амортизации почему то считается по 25% за каждый квартал, хотя срок эксплуатации 60 месяцев, то есть программа берет полную цену оборудования и делит ее на 4 квартала.
1С Бухгалтерия 8.2  Все вроде делал правильно.
Помогите плиз разобраться.

Амортизация должна начисяться помесячно! т.е. стоимость/60 = месячная сумма амортизации. Нужно проверить как заполенны реквезиты у основного средства, какой срок использования стоит.

[Dethmontt]

УСН?

[Dethmontt]

Если мне не изменяет память (т.к. давно с УСН не сталкивался) то в УСН ОС амортизируется раз в квартал и списывается по бух учету за год, (по 25%) а в налоговом учете будет списываться 60мес.