Помогите плз. Не закрываается 19

[cannabis_86]

Здравствуйте, 1с 8.2 бух 2.0 Ошибочно в первом квартале проведен в учете счет-фактура полученный(2 раза провели один и тот же документ). 1 апрелем делаем сторно этого документа через операции введенные вручную(д26-к76 - 19186, д19.04-к76 - 3453), сумма красным. Ведется раздельный учет ндс. И документом Распределение НДС косвенных расходов дана проводка д26-к19.04 - 3183(красным). Книга продаж сформировала проводку д19.04-к68.02 - 3183(красным). После всех операций 19 не закрывается на 1 июля на сумму 3453(красным). Как нам быть?