Аналог отчёта "Связанные документы"

[LexaK]

Andra, в какой базе работаете?
можно использовать такой вариант.
1 найти в сети готовую обработку
2 или взять из типовой базы, например из УТ11
там вроде хорошо реализовано построение ДЗ подчиненных документов
(правда еще саии, в нее много чего дописывали)

[annalove55]

Добрый день. Помогите пожалуйста, не разбираюсь в 1с, как убрать вот это? Проведены по акту две услуги, одна на 2200, другая на 800, всего акт на 3000 соответственно. Почему программа пишет еще раз 3000?

[Максим75]

annalove55, ну как бы проводки разные. видимо так должно быть в данной хозяйственной операции.
бухгалтер что говорит? что так не должно быть? или это лично Вам интересно?

[annalove55]

Максим75, бухгалтера нет в организации, вообще быть такого не должно

[annalove55]

Максим75, вот аналогичная услуга, но тут нет задвоения никакого

[sali]

annalove55, по первому фото могу сказать , чтоо
у вас 2 услуги проведены соответственно и две разные операции. последняя говорит о том что они обе оплачены и закрыты по счету - если кратко и по делу
на втором фото у вас две операции , но сумма последней отличается. почему? потому что сальдо по этому счету набирает обороты. то бишь 10 400 + 2 400 = 12 800, когда поступят деньги на этот счет будет такая же запись как в первом фото. в случае если оплата поступит не вся в последнем столбце будет виден остаток.
к примеру

счет      дт           кт         остаток (конечное сальдо)
60.01  12 800,00   10 000,00   2 800,00     

[Максим75]

Максим75, бухгалтера нет в организации, вообще быть такого не должно

кто Вам сказал, что такого быть не должно?
вначале собирается на кредите 60.01 некая сумма, потом эта сумма переносится на кредит 60.02. Найдите какие проводки должны делаться по данной хозоперации у Вас в стране (у меня просто другой план счетов) и найдите когда с дебета 60.01 переносится сумма на кредит 60.02. Там видимо смотрится первое событие какое, предоплата или поступление.

[antoneus]

60.02 - это авансы.

[alexandr_ll]

annalove55, Вы в апреле оплатили по банку поставщику и указали счет 60.2 (Авансы)
В июле получили от поставщика услуги и погасили этот аванс (60.1 - 60.2)
Если не хотите использовать авансы, откройте в справочнике контрагенты закладку "Счета расчетов с контрагентами" и укажите счета авансов одинаковые со счетами расчетов.